差异处现问题对比中出线索

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摘要:乐税智库文档财税文集策划乐税网乐税网（http://www.leshui365.com/）邮箱：Jiufu@leshui365.com差异处现问题对比中出线索【标签】冷拔特异钢管,纳税评估【业务主题】其他税费【来源】企业基本情况江苏省无锡市某冷拔特异钢管有限公司成立于2001年10月，注册资本100万元，主要生产经营冷拔钢管、型材、钢模的制造、加工及销售，是增值税一般纳税人，企业所得税征收方式为查账征收。评估对象确定依据通过评估软件信息比对，提示该企业2005年度“企业所得税负担率”、“管理费用率”、“城建税”、“印花税”、“综合基金”5项指标异常，遂将其列为纳税评估对象。评估分析（一）初步分析根据征管信息系统中企业所得税年报表及附报表数据，比较分析该企业2005年主要税收和财务指标的变化情况，初步分析发现以下疑点：1.企业2005年收入总额较2004年增长44%，成本增长达47%，管理费用增长达77%，而主营业务利润增长仅10%，应纳税所得额2005年同比增长只有15%，应纳税所得额变动率同比2%的负增长，主营业务利润税收负担率同比只有0.33%的微增长，所得税负担率7.9%的负增长，企业可能存在多结转成本、费用的情况。2.根据平时掌握的情况，该企业的其他业务收入主要是边角废料收入。在2005年主营业务收入较2004年增长45%的情况下，废料收入应该也会相应增加，但2005年废料收入仅同比增长18%，企业存在少计废料收入的可能。3.各税费同比负担率均下降，与评估软件反映的各税种申报与计税依据不符的情况相印证，企业存在城建税、

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