单据流程管理规定

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摘要:东莞培训网www.bz01.com单据流程管理规定修订修订日期单号2011/03//30修订内容摘要系统文件新制定页次版次4A/0修订审核批准///更多免费资料下载请进：http://bbs.bz01.com批准：审核：好好学习社区编制：东莞培训网www.bz01.com单据流程管理规定1.0目的明确、规范各单据管理流程，使各环节有序进行，避免因操作不当而无法追溯。2.0适用范围本规定适用于仓库内各种单据的管理。3.0术语/定义（无）4.0职责4.1、制造部总装课各生产线负责配套生产领料单据的制单工作，并将制好的配套生产领料单据发给各生产线物料员；4.2、制造部仓库管理课负责单据的制单分发与本课原件的存档分类工作；4.3、财务部、总装课、两器课将自己一份存档，各领料、入库部门单据的审核,确保是单据的有效性；5.0操作流程与规范5.1、单据的种类：5.1.1、入库单据种类：采购入库单、退货单、无订单委外入库单、其它入库单、回仓单5.1.2、出库单据种类：配套生产领料单、其它出库单、无订单委外发料单、委外发料单、无订单销售发货单、仓库调拨单5.2、入库单工作管理流程：5.2.1、每天上午11：00及下午16：00制单员对SCM入库情况进行查看，对于已入库的物料进行制“采购入库单”，并于当天发放到各仓库；5.2.2、仓管员每天早上8：30把前一天的单据汇总到仓管组长处，各仓库组长对“采购入库单”进行审核；5.2.3、制单组专人每天早上9：00去各仓库组长处取入库单据；5.2.4、回仓单必须由工艺及IQC确认合格，仓管员将实物清点无误后方可制单，如不合格则按《

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