行政事业单位内部控制报告
摘要:行政事业单位内部控制报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会计〔2017〕1号）的有关规定，现将本地区（部门）2017年行政事业单位内部控制工作情况报告如下：一、组织开展内部控制建立与实施工作的总体情况（一）本地区(部门)对内部控制建立与实施工作的组织情况。加强领导，为进一步指导和促进我单位开展内控基础性评价工作，推动我单位内控建设实施工作，成立了有局长担任组长，分管领导为副组长，相关科室负责人为成员的行政事业单位内部控制基础性评价领导小组，领导小组下设办公室，办公室工作由财务室牵头。（二）本地区(部门)对内部控制建立与实施工作的动员情况。为进一步指导和督促单位落实好财务要求，加快内部控制建设体系，我单位制定实施方案，精心组织，积极开展内部控制基础性评价工作。（三）本地区(部门)对内部控制建立与实施工作的部署 情况。严格按照单位内控制度建立及实施工作方案执行安排部署。（四）所属单位的落实及执行情况等。积极参加上级组织内控培训，加强内控意识，提升内控管理能力，有效运用不相容岗位相分离、内部授权审批控制、实施活动归口管理等进行把控，完善自身制度建设加强业务方面单位层次方面的内部控制，不断加强内部控制体系建设。二、组织开展内部控制工作的主要方法、经验和做法（一）地区（部门）层面工作协调机制的建立情况。为进一步指导和督促单位落实好财务要求，加快内部控制建设体系，我单位制定实施方案
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