O内审员记录表格

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摘要:内部质量审核检查表编号：XWQR07-22受审核部门：总经理审核员：审核日期：序号：序号审核内容及方法组织是否按照规定要求建立、实施、1保持和改进质量管理体系？怎么体现PDCA的原则？（询问）组织质量管理体系中的过程、以及2过程间的关系是否被确定和管理？（询问、查证）如何让全体员工了解质量方针和质量目标，并将质量方针的要求转化3为每个员工的责任、追求和行为？（询问）八大原则之首的“以顾客为关注焦4点”，如何在全公司的范围内实现？（询问）在内部沟通中，最高管理者如何保证在不同的层次和职能之间进行有5效的沟通？有哪些正式沟通渠道？(询问，查证)现场审核记录组织为实现质量目标是否进行了策划？采取什么措施来保证质量方针和质量目标得到贯彻执行？对目标6实现的时间要求、责任人落实明确？并对目标实现程度有检查、有评价？（询问，查证）怎么提高员工的质量意识？让其认7识到满足顾客需求及相关法律、法规要求的重要性？（询问）有否进行管理评审？是否形成评审报告？有否对质量管理体系的适宜8性、有效性、充分性做出评价？有否确定组织质量管理体系及过程的改进机会和措施？(询问，查证)组织对资源的确定、提供、使用如何进行管理、验证？有否消除不适9当资源、不适当使用，提高资源利用率？(询问，查证)在体系的贯彻、实施及改进过程中，10如何发挥领导作用？（询问）内部质量审核检查表编号：XWQR07-22受审核部门：管理者代表审核员：审核日期：序号：序号审核内容及方法在质量手册中，是否规定了质量方针和质量目标？以及与此有关的管1理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系？（询问、查证）2组织体

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