三标管理体系审核检查表好

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摘要:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表XXXXXXXXXXXXXX有限公司受审核部门：陪同人员：审核日期：审核准则：ISO9001，ISO1401，GB28001、体系文件、适用的法律法审核员：规条款管理体系ISOGBISO14001800900111检查内容项目4.2.14.2.14.4.44.4.4◆组织是否有文件化的管总则总则文件文件理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？4.2.24.2.2综合质量管理手册手册提问◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？◆与受审核部门相关的文件有多少？◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否保存完好？◆电子形式文件的使用是否有效？◆管理体系文件是否覆盖了标准的◆管理体系文件的内容是否满足ISO适用要素（或过程）并符合其要9001，ISO1401，GB28001的要求？要素（或过程）之间相互作用求？关系是否给予确定及描述？◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径？◆文件是否便于查阅？◆管理手册的覆盖面是否◆管理手册是否包括管理体系的范完整？如对ISO9001标围？准有剪裁，剪裁细节说明◆管理手册是否包括任何剪裁的细节的是否合理？与合理性？◆管理手册是否引用或包括程序文件？◆管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的相互作用的表述。◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？◆管理手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求？检查方文件查阅√√√√√√√√√√质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表XX

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