三标管理体系审核检查表好

专业资料 > 医药卫生 > 基础医学 > 文档预览

48 页 1741 浏览 1 收藏 4.8分

摘要:质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表XXXXXXXXXXXXXX有限公司受审核部门：陪同人员：审核日期：审核准则：ISO9001，ISO1401，GB28001、体系文件、适用的法律法审核员：规条款管理体系ISOGBISO14001800900111检查内容项目4.2.14.2.14.4.44.4.4◆组织是否有文件化的管总则总则文件文件理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？4.2.24.2.2综合质量管理手册手册提问◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？◆与受审核部门相关的文件有多少？◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否保存完好？◆电子形式文件的使用是否有效？◆管理体系文件是否覆盖了标准的◆管理体系文件的内容是否满足ISO适用要素（或过程）并符合其要9001，ISO1401，GB28001的要求？要素（或过程）之间相互作用求？关系是否给予确定及描述？◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径？◆文件是否便于查阅？◆管理手册的覆盖面是否◆管理手册是否包括管理体系的范完整？如对ISO9001标围？准有剪裁，剪裁细节说明◆管理手册是否包括任何剪裁的细节的是否合理？与合理性？◆管理手册是否引用或包括程序文件？◆管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的相互作用的表述。◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？◆管理手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求？检查方文件查阅√√√√√√√√√√质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表XX

温馨提示：当前文档最多只能预览 8 页，若文档总页数超出了 8 页，请下载原文档以浏览全部内容。

下载文档到电脑，方便使用

下载文档

当前文档最多只能预览 8 页
还有 5 页可预览，继续阅读

本文档由匿名用户于 2020-01-31 09:37:54上传分享

下载原文档(38.93 KB)

你可能在找

2018新版三体系内审检查表

实用标准文档审核部门：审核日期：审核员：2018新版质量、环境、职业健康三体系内审检查表9001条款及要求14001条款及要求检查记录18001条款检查内容及要求4.1理解4.1理解组织及其组织及4.1 在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？

3.0 分 15 页 | 155.50 KB | 2019-10-10 03:29
制鞋企业质量管理部标准科经理岗位说明书

质量管理部标准科经理岗位说明书岗位名称标准科经理岗位编号所在部门质量管理部岗位定员直接上级质量管理部经理职系直接下级标准管理员工资等级所辖人员岗位分析日期本职：全面负责质量体系文件的制定、审核及运行监督等各项工作，并制定公司产品的各项标准职责与工作任务：职责表述：负责管理体系文件的制定收集国家相关质量管理体系文件的规定职责一职责表述：负责组织管理体系文件的年度审核工作负责编制管理体系文件的监督审核计划并上报上级领导审批任务组织执行年度审核计划职责表述：负责质量/环境管理体系的内部审核职责三组建审核小组，编制审核检查表，并对检查表进行核对确认工作主持召开首末次会议，严格要求对审核结果的准确性负责任务组织对内部的管理体系文件进行审核负责完成编写审核报告职责表述

3.0 分 3 页 | 14.64 KB | 2020-01-30 00:28
内部体系审核管理程序

1．目的通过实施内部体系审核，确定质量管理体系是否符合策划安排标准的要求。质量管理体系是否得到有效实施和保持，以便及时发现问题，采取改进措施。2．适用范围本程序适用于公司内部质量管理体系审核活动。 3．职责3．1由管理者代表任命一名审核员任内部体系审核组组长具体负责。3．2公司内部体系审核组负责审核全部与质量管理有关的部门和活动。 3．3各有关部门负责配合做好审核工作，向审核组报告相关工作，对审核中发现的问题及时采取纠正措施。3．4技术质量部负责内部体系审核资料的发放、保存。

3.0 分 4 页 | 11.14 KB | 2020-02-05 09:23
药企实验室电子数据与审计追踪审核管理规程

质量管理规程[文件名]实验室电子数据与系统活动日志审核管理规程编制部门：质量部颁发部门：质量部起草（修订）人：日期：文件编号和版本号：编制部门审核人：日期：原文件编号和版本号：质量部门审核人：日期：批准人责任人：质量部负责人、质量部(QC)副经理、检验主管、检验员责任人职责：1.质量部负责人：督促检查本规程的执行情况，可有因或临时发起审核指令。 2.质量部副经理：分配检查人执行电子数据和审计追踪的审核；对纠正和预防措施进行批准；批准审核结果在审核表单上签名和标注日期。

3.0 分 5 页 | 17.60 KB | 2020-01-19 10:59
O内审员记录表格

内部质量审核检查表编号：XWQR07-22受审核部门：总经理审核员：审核日期：序号：序号审核内容及方法组织是否按照规定要求建立、实施、1保持和改进质量管理体系？怎么体现PDCA的原则？（询问）组织质量管理体系中的过程、以及2过程间的关系是否被确定和管理？（询问、查证）如何让全体员工了解质量方针和质量目标，并将质量方针的要求转化3为每个员工的责任、追求和行为？（询问）在内部沟通中，最高管理者如何保证在不同的层次和职能之间进行有5效的沟通？有哪些正式沟通渠道？(询问，查证)现场审核记录组织为实现质量目标是否进行了策划？

3.0 分 19 页 | 16.37 KB | 2020-02-10 10:54
自喷系统施工检查记录填写范例

自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统施工检查记录表1施工现场质量管理检查记录工程名称建设单位监理单位设计单位项目负责人施工单位施工许可证序号项目内容1现场质量管理制度已制定完毕，通过审核2质量责任制已落实 3主要专业工种人员操作上岗证书上岗证书齐全、有效4施工图审查情况施工图已通过审查5施工组织设计、施工方案及审批已制定并通过审批6施工技术标准《自动喷水灭火系统施工技术及验收规范》7工程质量检验制度实行“ 三检”制定8现场材料、设备管理制度完善，并设专职材料员9其他项目结论施工单位：（公章）项目负责人：监理单位：（公章）监理工程师：建设单位：（公章）项目负责人：年月日年月日年月日自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统

4.6 分 36 页 | 961.80 KB | 2022-09-05 23:49
氧化镁生产厂家镁神通过质量管理体系年度监督审核

镁神公司顺利通过体系年审2020年5月29—30日，我公司迎来了质量\环境\职业健康安全审核专家对镁神三体系本年度的监督审核。两天的时间，审核工作紧张而有序，公司各部门负责人认真听取专家组的审核意见。因为疫情原因,今年采取了线上审核与现场审核相结合的审核方式。5月29日上午8:30外审首次会议，审核老师、各部门负责人参加了会议。本次审核组组长檀广杰对审核目的、审核范围、审核准则、审核组人员及分工、审核日程进行了安排和说明，赵世杰代表公司对审核组老师的到来、指导工作表示热烈欢迎及感谢，并对我公司三大管理体系一年来的运行情况做了迎审汇报

4.6 分 2 页 | 183.50 KB | 2021-02-10 06:54
管理评审汇报材料7p

二○○一年ISO质量体系认证年度监督志华建筑公司汇报材料1.现行版本ZHH/SC01-2000A/0，十九个要素，以及相关对应工作程序2.质量方针：3.质量目标：科学规范管理：科学管理方法，规范化的施工优质高效服务：重点体现对顾客的满意度。安全文明施工：保证质量的前提。持续改进创新：坚持不断的改革进取，企业才能有活力，有发展后劲。1.2. 合格工程率：100%优良工程率：70%民政：优良，规划夺双杯警犬：优良哈西：合格基地：优良4.质量体系的建立行政组织机构的建立质量组织机构的建立董事长→总经理→总工程师（管理者代表）→质检科→

5.0 分 4 页 | 63.42 KB | 2022-07-12 23:11
不合格项以外审核问题整改回复

上海市施工现场安全生产保证体系第一审核认证中心不合格项报告□初次审核审核编号：SAZl一10一0932识别号:SAZl—00申请单位审核岗位项目副经理受审核项目报告编号1/03要求：项目经理部应建立安全检查制度不合格事实:井架底部底侧围档不到位，钢丝绳拖地；架体高20米，仅设一道缆风绳；未设楼层停靠装置.安全检查不力。不符合：□DGJ08—903—2003标准条款号3.4.1.1□施工现场安全保证计划(第版)条款号□严重√一般性质：受审核项目代表(签字)：年月日陪同人员(签字)：审核员(签字)：年月日审核组要求：□查明原因

4.7 分 4 页 | 50.00 KB | 2022-07-29 23:15
SA8000

{SA8000（社会责任）管理体系管理评审}1目的通过定期对社会责任表现管理体系进行评审，以确保体系的持续适用性、充分性和有效性，并对政策、目标以及社会责任管理体系的其他要素加以修正，从而取得更好的社会责任表现 2范围适用于公司社会责任管理体系的管理评审。3职责总经理作为评审会议主持人，负责任命管理评审委员会成员，定期主持评审会议，并做出规定。劳资统计部负责组织准备所需资料，负责整改措施跟踪检查的组织和报告工作。4程序4.1评审时机公司确认每年12月份召开一次管理评审会议，当发生下列情况时应考虑追加管理评审。

4.8 分 2 页 | 20.50 KB | 2021-02-10 05:27