机械科学研究院财务分析管理内控制度

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摘要:财务分析管理内控制度1目的1.1通过财务报表、公司财务预算(计划)和其他资料，采用专门方法，系统分析评价过去的经营业绩，衡量现在的财务状况，预测未来的发展趋势。1.2规范总公司和所属各公司的财务分析内容和格式，全面揭示经济活动及其效果，切实发挥财务分析在企业管理中的作用。1.3通过及时提交各子公司与总公司财务分析报告,发现当前经济活动中的隐患和管理上采用的较好的办法,趋利避害,提高经营管理水平。2适用范围总公司和所属各公司所有独立核算公司的财务分析。3职责权限3.1财务部负责组织全公司范围内的每月一次经济分析会；3.2财务部负责总公司财务分析资料的编写；3.3各公司财务科（室）负责各公司财务分析资料的编写，并按要求上报公司财务部。4工作标准及要求4.1财务分析要求：4.2财务状况分析内容：(见下页列表)序号1分析项目分析具体内容生产经营状1.1从产量、产值、质量及销售利润等方面对公司本况期生产经营活动作简单评价，本年计划及上年同期分析水平作对比说明。2.1原材料消耗成本、燃料动力成本、直接人工、制造费用成本分别与计划对比增减变化情况，对变化原因作出分析说明。2成本费用2.2管理费用与销售费用的增减变化情况与计划与上分析年同期对比分析变化的原因，对管理费用中可控费用及销售费用中可控费用单列并分析。2.3分析公司主要产品的销售毛利，并根据具体情况分析降低产品公司成本的途径。3.1分析主营业务利润与利润总额的比例。利润实现和3分配情况分析3.2对投资收益、汇兑损益及其他营业收支作出说明。3.3分析利润完成情况并说明原因。3.4说明本年度实现的净利润及分配情况

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