固定资产循环制度范本.格式

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摘要:内部控制制度《固定资产循环》文件管制等级：□管制文件□非管制文件文件履历纪要页文件发行单位管理代表文件管制等级□管制文件□非管制文件文件履历纪录版次0修订内容第1版（新发行）核准权责编撰日期1.总则1.1.制定目的为促使本公司「内部控制」（InternalControl）之「固定资产循环」（Asset）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各相关单位遵循。1.2.适用范围凡本公司有关「内部控制」之「固定资产循环」作业程序与控制重点，悉依照本文件之规范办理。1.3.权责单位管理、财会单位为本文件之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。2.固定资产循环2.1.循环图【见】（资料1）「固定资产循环图」。2.2.循环作业本循环之各项作业：1)固定资产取得作业（CA101），另订之。2)固定资产异动盘点作业（CA102），另订之。3)固定资产减损作业（CA103），另订之。4)投保作业（CA104），另订之。5)工程管制作业（CA105），另订之。6)差异分析作业（CA106），另订之。3.附则3.1.制修废与颁布实施本文件属於管理文件，经『经营会』审议後，呈请董事长核准承认後，交由权责单位颁布公告实施；修订或废止时亦同。3.2.编号、版本、日期、页次／页数本文件之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文件页次／页数等项，见本文件之页首与页尾。3.3.附件3.3.1.相关资料（资料1）「固定资产循环图」（资料1）「固定资产循环图」采购及付款循环|├--|-----------┬--||||||||||||||

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