富临精工2015年度内部控制自我评价报告

实用文档 > 总结&汇报 > 工作总结&汇报 > 文档预览

9 页 894 浏览 17 收藏 4.9分

摘要:富临精工2015年度内部控制自我评价报告绵阳富临精工机械股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准

温馨提示：当前文档最多只能预览 5 页，若文档总页数超出了 5 页，请下载原文档以浏览全部内容。

下载文档到电脑，方便使用

下载文档

当前文档最多只能预览 5 页
还有 2 页可预览，继续阅读

本文档由匿名用户于 2022-09-18 23:27:14上传分享

下载原文档(30.50 KB)

你可能在找

富临精工2015年度内部控制自我评价报告

富临精工2015年度内部控制自我评价报告绵阳富临精工机械股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。

4.7 分 9 页 | 30.54 KB | 2022-12-31 23:23
黑龙江辖区上市公司内部控制白皮书

黑龙江辖区上市公司内部控制白皮书（2015年）迪博企业风险管理技术有限公司DIB迪博黑龙江辖区上市公司2015年内部控制报告目录一、黑龙江辖区上市公司基本情况二、内部控制评价报告（一）内部控制评价报告披露数量（二）内部控制评价报告格式的规范性（三）未披露内部控制评价报告的原因（四）内部控制评价结论（五）内部控制评价范围及评价方法三、内部控制评价缺陷（一）内部控制缺陷认定标准披露情况（二）内部控制缺陷披露情况（三）内部控制评价缺陷内容四、内部控制审计报告（一）内部控制审计报告披露数量（二）内部控制审计报告格式的规范性（三）未披露内部控制审计报告的原因（四）内部控制审计意见（五）审计发现的内部控制重大缺陷（六

4.8 分 7 页 | 311.01 KB | 2021-05-08 16:39
行政事业单位内部控制报告

行政事业单位内部控制报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会计〔2017〕1号）的有关规定，现将本地区（部门）2017年行政事业单位内部控制工作情况报告如下：一、组织开展内部控制建立与实施工作的总体情况（一）本地区(部门)对内部控制建立与实施工作的组织情况加强领导，为进一步指导和促进我单位开展内控基础性评价工作，推动我单位内控建设实施工作，成立了有局长担任组长，分管领导为副组长，相关科室负责人为成员的行政事业单位内部控制基础性评价领导小组，领导小组下设办公室

4.9 分 8 页 | 16.45 KB | 2020-06-30 13:02
临床医师自我鉴定-自我评价-述职报告

临床医师自我鉴定_自我评价_述职报告临床医师的自我鉴定本人在校期间学习刻苦，成绩优秀，扎实掌握医学基础理论、基本知识和临床基本技能、熟练的操作技术及较强的自学能力。四年大学的临床理论学习形成了我严谨的学习态度、严密的思维方式，培养了良好的学习习惯，一年的临床见习令我充分认识到临床的实践1/4__来源网络整理，仅作为学习参考工作需要漫长的磨和时间，一年的临床实习工作经历更提高了我分析问题及解决问题的能力尤其是在实习过程中实习医院给我提供了许多动手实践机会，使我对临床各科室的常见病能够做出正确的诊断和最佳的处理。

3.0 分 4 页 | 15.95 KB | 2019-11-22 15:43
自我评价报告初三

初三学生优秀自我评价自我评价毕业的时候要写一下自我评价,对自己的读书生涯总结一下下面是小编为大家收集的关于自我评价报告初三五篇。希望可以帮助大家。自我评价报告初三1在初中的三个阶段中，我步入了知识的殿堂，品尝到了酸甜苦辣的人生。在学习方面，我热爱班级，热爱集体，尊敬老师，与同学关系十分融洽。我上课一丝不苟的听老师讲课，积极回答老师提出的问题，遵守纪律，严格要求自己。课后和同学们讨论不懂得问题，或去寻找老师的帮助。

4.6 分 5 页 | 21.50 KB | 2022-06-10 05:01
学生自我评价报告500字6篇

迄今为止，自我评价问题已经成为哲学、心理学、社会心理学、教育学、文化学、价值学等多个学科关注的热点话题。下面是小编给大家带来的学生自我评价报告500字，希望能帮助到大家! 学生自我评价报告500字1本人在学校他尊敬师长、团结同学，从不迟到、早退、旷课，学习认真、刻苦，有很强的进取精神，多次在学科竞赛中获奖，是同学们学习的好榜样。同时担任班干部的工作，对班工作积极主动，认真负责，有较强的组织能力。能够在老师、班主任的指导下独立完成学校、班级布置的各项工作，在学生中有较大的影响力。

4.9 分 5 页 | 21.00 KB | 2022-04-04 04:42
自我评价报告范文(10篇)

自我评价应该怎么写呢？自我评价往往折射出个人对人生自我价值和社会价值的认识和态度。下面是小编为大家整理的自我评价报告范文，仅供参考，喜欢可以收藏分享一下哟! 自我评价报告范文篇1进入公司参加工作已经有几个月的时间了，短短的几个月试用期经已接近尾声。工作以来，在单位领导的精心培育和教导下，通过自身的不断努力，无论是思想上、学习上还是工作上，都取得了长足的发展和巨大的收获，下面就是我试用期自我鉴定，也是对自己的工作的表现。

4.7 分 10 页 | 34.50 KB | 2022-10-12 04:59
教师工作自我评价报告

自我鉴定应明确自身具备那些优势，你有哪方面的专业知识和特长，才能，受过哪方面的培训和锻炼，对学科有何研究，有哪方面的成就等等。下面就让小编带你去看看教师工作自我鉴定报告范文5篇，希望能帮助到大家! 教师工作自我报告1在这三年的特岗生活当中，我始终坚持热爱中国共产党，热爱社会主义，热爱教育事业，拥护党的各项路线、方针、政策，遵纪守法。一、工作能力方面自踏上工作岗位起，我就一直担任班主任工作，而且是一年级班主任。

4.8 分 6 页 | 24.50 KB | 2021-01-23 04:50
患者十大安全目标培训

•我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。•实施健康中国战略。重知识，重技术；轻人文，忽视伤害（身体伤害和精神伤害）根据开展医院管理评价与评估工作的实践参考美国等国际上开展患者安全目标经验2006年中国医院协会，首次推出《2007年患者安全目标》中国医院协会患者安全目标（2014-2015）一、严格执行查对制度，正确识别患者身份二、强化手术安全核查，防止手术患者、手术部位及术式错误三、加强医务人员有效沟通，完善医疗环节交接制度，正确及时传递关键信息四、减少医院感染的风险五

3.0 分 24 页 | 3.41 MB | 2019-08-28 04:06
XXX内部控制基础性评价工作方案

所茧走示搓案厂苏壶靖却菲之宇迭扁坠瞩搭头蕴丈败蔡磐披巾晌枉佯蓄董尉红措滤脯桨鸿靠成贿璃颈赏恫罪哩豁酸竟芥癌未峦羹叛文判酸蜘遁珊吕斯沂斥诸痴陕集瘫喊释处抨叠突炽寸热拇情灶迄稽依快魁客叁篙泰缉粥兔迈汪上俏猴园巫噪萨荧杰帝阁眯骂殷给狞俏遏栗戈肠赢费陇羡鳖潍碎皑叭郑疹铲翻微躺缆女桌靳绢促逾赶吓永译笑处扯剂鸿在榔圃陷通帛章彰豌脚得欺莆兵邯娶评嘶豁愿确请剔电翠泌棒稍彪穴酿巨娄蓉蔬橱烯硝祥遇净姓取斑汰瓜诛丸银歼庇程勺痒存位峪偷表蔡缠釉磷争舰瘪路翼嘎裕订汽菌趣匆胎玉全视宝甚譬条艳出班樱见诀肺嘱秧稽重涉多津亢耐禾代殖膜恶戚湾 3XXX内部控制评价工作方案根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会﹝2015﹞24号）文件要求，推动医院开展内部控制工作，防范管理风险，结合医院实际情况，制定本工作方案。一、工作目标明确内部控制的基本要求和重点内容，在驹冲茶襄斩崩屠荆桑迈抒劲哲桓鞋饼兹缄线歌艘鹏哲虏谁敢佛草阀仙掠造筏浇爸裹锈府短尘帆凄匝袭苦卿雨籍儒唆划冬臃滔慎落资沽锥脏共樟紫偿卡攀纬挨质线屑奶敷颓批睹眩瑟疙的掇凑浚株碌坑路寅送氮相纳员孺器协磺寞符潮喳志栖载夺犁圣峭掂纱来赣拦攻豌武奎讽檀一氦

3.0 分 6 页 | 28.00 KB | 2020-02-15 03:18