全面预算案例

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摘要:全面预算案例某公司为一般纳税人，计划年度销售A产品，有关资料如下：1、本年末的简明资产负债表：资产金额现金负债及所有者权益金额10,274短期借款50,000150,000应付账款80,000原材料95,600应交税费26,900库存商品100,626实收资本546,600应收帐款固定资产639,000累计折旧-225,000资产合计770,500未分配利润67,000负债及所有者权益合计770,500其中，一件库存商品承担了20元的固定制造费用。2、计划年度销售及结余情况如下：项目计划期初存量A产品（件）甲材料（千克）乙材料（千克）93090004520预计一季度销量3,000预计二季度销量3,500预计三季度销量3,600预计四季度销量3,200预计一季度末存货量9509,8004,000预计二季度末存货量96010,0004,500预计三季度末存货量1,0009,0004,200预计四季度末存货量9008,5003,800A单价130元，每季的商品销售在当季收到货款的占70%，其余在下季收讫，甲材料买价5.6元/千克，乙材料买价10元/千克，每季的购料款当季支付60%，其余在下季支付。3、费用情况：生产一件产品需要耗用甲材料6千克，乙材料4.2千克，人工工作2小时。另外，（1）直接人工工资率5元/小时，工人工资当季支付；（2）车间全年预计折旧费120000元（直线法折旧），全年预计管理、保险、维护等其他付现固定制造费用116700元，变动制造费用分配率1.3元/小时。（3）全年预计固定期间费用84700元，其中折旧费8000元，摊销费2000元，单

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