内部审核报告表格模板

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摘要:上海XXXX有限公司内部审核报告制定：制定日期：审核：批准：内部审核报告编号：JDPQR02-005审核组成员版本：A0XXX,XXX,XX审核组长XXX,审核目的：审核体系是否正确实施，其效果如何？审核范围：塑胶制品的生产、销售和服务的全过程。审核依据：ISO9001：2000标准；体系文件；法律法规；顾客要求审核概况：公司于2005年6月27日举行2005年了第1次内审，在全体同仁的共同配合下，顺利完成了本次审核任务。这次内审比较严格，有几个部门都有1至2个不符合项，从条款上来看比较集中，具体见分布图。不符合的主要问题主要表现在由于该期间生产任务较忙及公司人力较少，造成各部门对程序文件的了解不够深入，故在今后的工作中，各部门需抓紧了解程序文件的内容，不至于对今天的工作造成重复性的错误。不合格分布：不符合项分布表6.17.56.34.2.35.48.3合计总经理管理者代表1112采购部生产制造部1质保部1114人事行政部销售部物料流转部合计12审核组长对质量管理体系运行状况的评价：一、质量目标完成情况:（1）生产制造部：成品合格率达98%以上，目前统计情况为99.43%。（2）人事行政部：员工培训达成率为100%以上，目前统计情况为100%（3）物料流转部：物料保存完好率达97%以上，发运破损率0.5%，目前统计情况为保存完好率100%，发运破损率为0。（4）采购部：到货及时率达90%以上，目前统计情况为99.2%。（5）质保部：成品检验准确率达100%以上，目前统计情况为100%。计量器具送检率达100%货，目前统计情况为100%。（6）销售部

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