内部控制手册范本

实用文档 > 表格&模板 > 合同协议 > 文档预览

29 页 1433 浏览 16 收藏 4.7分

摘要:范文范例指导参考内部控制手册内部控制手册--内部环境控制活动控制流程相关制度道德准则《公司章程》治理架构与组织架构《组织管理手册》《监事会议事规则》《董事会议事规则》《安全管理标准手册》《安全生产管理规定》《施工现场安全管理标准》《总体应急预案》《安全培训制度》《施工现场重大事故应急预案》社会责任《建筑工程重大危险源事前控制标准》《项目工程管理手册》《内部验收质量标准》《项目交付前内部验收管理程序》内部环境《在建项目工程及安全联合检查实施办法》《员工工资管理办法》《劳动合同管理规定》《员工手册》《员工带薪年休假暂行规定》《员工培训管理办法》《员工招聘制度》《员工试用期管理考核制度》人力资源政策《劳动合同管理规定》《述职考评管理办法》《员工工资管理办法》《人事档案管理制度》《员工就医流程说明》《人事分析报告制度》企业文化《员工培训管理办法》内部控制手册--风险评估控制活动控制流程风险评估战略与规划word版整理相关制度《公司章程》范文范例指导参考《年度经营计划管理流程》风险识别风险分析与评估风险应对内部控制手册--信息与沟通控制活动控制流程相关制度《文件报送管理办法》内部信息沟通《会务组织工作管理规范》《档案管理办法》《信息报送工作管理办法》信息与沟通《信息披露管理制度》外部信息沟通《关联交易制度》《投资者关系管理工作规范》反舞弊机制《信访工作管理办法》《惩治和预防腐败实施意见》内部控制手册—内部监督控制活动控制流程相关制度内部监督内部审计《内部审计制度》《组织管理手册》内控自我评价《内控自我评价制度》内部控制手册--财务报告控制活动word版整理范文

温馨提示：当前文档最多只能预览 7 页，若文档总页数超出了 7 页，请下载原文档以浏览全部内容。

下载文档到电脑，方便使用

下载文档

当前文档最多只能预览 7 页
还有 4 页可预览，继续阅读

本文档由匿名用户于 2019-05-14 14:09:29上传分享

下载原文档(62.00 KB)

你可能在找

内控管理知识内部控制审计程序

目录前言1.1内部审计程序的编制基础1.2内部审计程序的内容简介1.3内部审计程序的使用说明2正文2.1收入2.1.1业务流程概要2.1.2销售政策和销售定价的订立和审批2.1.3客户信用政策的订立，审批，复核及修改2.1.4销售合同的订立和审批的控制2.1.5订单处理及开票的控制2.1.6产成品发运2.1.7销售入账和应收账款2.1.8销售退回2.1.9售后服务和客户关系2.1.10客户档案的建立、更新和复核 2.2.9费用的处理（费用的审批，报销和截止）2.3存货的管理2.3.1业务流程概要2.3.2原材料入库2.3.3在产品和原材料的出库2.3.4在产品和产成品的入库2.3.5产成品出库2.3.6存货的内部转移

3.0 分 137 页 | 258.93 KB | 2020-02-16 03:16
1质量手册和程序文件控制程序

文件编号：版本：A1第1页共4页附表：5张质量手册和程序文件控制程序作成：审核：批准：日期：日期：日期：文件编号：QCP-001版本：A1第2页共4页附表：5张履历编号QCP-001改订批准日2011.12.15 改订页第4页改订内容及理由1、5.0增加设备部；2、版本调整为A1版。修改审核批准文件编号：QCP-001版本：A1第3页共4页附表：5张1.0目的确保质量手册和程序文件的系统性、协调性、有效性和适用性。2.0范围本程序适用于公司的质量手册和程序文件的控制。

3.0 分 16 页 | 242.13 KB | 2020-02-14 11:01
ECS-MC2000-MC3000电梯控制系统用户手册

................................................................................................0第一章控制系统的功能 .............................................................................................11.1电梯基本功能

4.8 分 27 页 | 536.12 KB | 2022-07-09 23:12
成本控制部职责

成本控制部门职责一、项目施工准备阶段1、参与主体工程招标、分包工程招标、甲方提供材料招标，提出合理化建议，保证工程在投资预算限价内招标。2、做好成本预测和计划工作。3、强化事前控制和合同管理。通过加强工程项目成本控制，对施工过程中工程成本进行动态结算管理、成本核算预警，达到工程结算及时、有效反映项目成本。二、项目施工阶段1、准确计量施工过程中的单项结算，及时反映项目工程动态成本。 2、成本管理是成本控制部的核心工作，成本人员要投入必要的时间和精力，完成好每项具体工作。3、施工过程中的设计变更必须按有关规定由各有关责任单位签字后报主要领导批准。

3.0 分 10 页 | 51.50 KB | 2019-10-10 03:14
模块机组控制器双机头.安装使用手册-带电膨.

MD21.模块机组控制器.安装使用手册.带电膨.160909一、安装尺寸3.1文本屏外型尺寸164mm50mm102mm157mm157mm95mm3.2真彩触摸屏（4.3寸）显示器SK043外型尺寸产品外观及尺寸（单位：mm）接插件接插件4.8接插件103.3主控板ZY106外型尺寸24.8DB9串口接插件10接插件115接插件接插件200210105CPU二、触摸屏操作2.1用户设置在运行主界面下按[用户设置 2.2厂家／维修设置在运行主界面中按“软件版本”按钮，进入软件版本界面后，点击界面左上角弹出密码框：选择用户“维修”，输入维修密码进入维修设置。（密码默认为“20110918”）。

4.7 分 5 页 | 1.49 MB | 2022-11-20 23:54
人力资源质量体系控制程序资料

人力资源质量体系控制程序资料1、目的【最新资料，WORD文档，可编辑修改】对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2、范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。 3、职责3.1总经理负责批准发布质量保证手册。3.2管理者代表负责审核质量保证手册。3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4质管部负责组织对现有体系文件的定期评审。 3.5各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4、程序4.1文件分类及保管4.1.1质量保证手册（包含了所有过程控制的程序文件），由质管部备案保存。

3.0 分 100 页 | 121.28 KB | 2020-02-23 00:09
论强化企业内部控制审计的思考

论强化企业内部控制审计的思考下文为大家整理带来的论强化企业内部控制审计的思考，希望内容对您有帮助，感谢您得阅读。随着企业规模不断扩大以及企业所有者和经营者的分离,企业法人资产的控制权逐渐转移到经理人、会计人员等内部人员手里为了保证企业生产经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果, 审计是企业实施内部控制的有效工具,也是企业检验和改进内部控制的重要手段。

3.0 分 10 页 | 18.90 KB | 2020-02-12 09:19
恒温恒湿机控制器

恒温恒湿机组控制器安装使用手册程序编码：HT01请务必仔细阅读此手册内容，并按照说明操作！如有疑问，请联系：大麦空调控制技术(未经允许以任何形式或手段复制或传播本手册内容均属侵权，必究法律责任。) ..........................................................................................52.2ZY100A控制板性能指标

4.6 分 2 页 | 57.89 KB | 2022-09-01 23:38
Y品牌管理作业指引

复地（集团）股份有限公司流程手册支持文件编号：版本：1.0品牌管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目标：规范复地品牌内部协同管理。 4.部门职责4.1集团营销策划中心：负责集团VI规范手册、标准展示系统、品牌主题海报的制作，编制品牌物料的制作方案和并负责总部层面的物料。 4.2集团领导层：主管副总裁审核集团VI规范手册、标准展示系统，和审批品牌主题海报以及品牌物料的制作方案；总裁审批集团VI规范手册、标准展示系统。

3.0 分 3 页 | 14.14 KB | 2020-03-04 09:33
毕业论文—内部审计在内部控制中作用的研究

毕XXX大学业论文题目：内部审计在内部控制中的作用研究专业：企业内部控制考号：姓名：电话：XX年X大月学日XXX大学毕业论文摘要内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动，它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性其职能是由内部审计自身的条件和所处的外部环境所决定的。就我国目前的环境和我国内部审计的特点来看，监督检查职能、鉴证评价职能、控制职能、风险预警职能和咨询服务职能应该是内部审计的主要职能。内部审计既是内部控制系统中的一个重要分支系统，又是实现内部控制目标的重要手段，在内部控制框架构建中如何正确认识内部审计在内部控制中的作用，以及如何针对不同的审计任务制定灵活适用的审计方案，以确保审计质量

4.9 分 16 页 | 93.97 KB | 2022-10-30 23:53